监督索引号53052200355500000
第一部分 舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载为独立编制、独立核算的事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究生学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。具体职责是:
1.贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路。
2.按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育。
3.紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境。
4.以人才培养为中心，加强学科专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务第一线的应用型人才。
5.充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，强化服务地方经济社会的意识，加强产学研结合，密切与地方经济社会发展关系，推进学院科学发展。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
滇西大舟山星空清墩下载共设置10个内设机构，包括：办公室（党委巡查办公室、对外合作交流办公室、HTST腾冲工作站办公室）、纪委办公室（审计办公室）、组织宣传统战部（人事办公室）、学生工作办公室（学生工作部、武装部）、后勤与基建管理办公室（财务与资产管理办公室、安全保卫办公室）、教务办公室（招生就业办公室）、公共课部（学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部）、宝石系、设计与工艺系、运动康旅系。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.是强化管党治校政治责任。把习近平总书记关于教育工作的重要讲话、重要指示精神贯穿到学院工作的全过程和各方面，推动学院贯彻落实党的教育方针和党中央关于高校党建和思想政治工作的决策部署。全面贯彻落实“党委领导下的校（院）长负责制”，把“两个维护”体现在具体行动上、落实在工作中。加强领导班子自身建设，努力提高党委班子驾驭全局、谋划发展、团结协作的能力，完善议事规则和议事程序，提高重大事项的决策科学性和工作效率。认真贯彻落实作风革命效能革命的工作要求，进一步改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，推动各项工作任务落地见效。落实领导干部联系基层制度，抓好挂钩猴桥社区的脱贫巩固，用专业人才和智力资源助力乡村振兴。坚持好干部标准，严格执行党政领导干部选拔任用的规定，加强后备人才和青年干部的选拔、培养和管理。
2.大力提升学院办学水平。发挥学院的专业及人才优势，推动“政产学研用”一体化，为行业企业的技术应用和技术创新提供服务，继续推动中国地质大学（武汉）与云南省政府、腾冲市人民政府战略合作协议的落地落实。坚持“产教融合、校企合作、理实一体、工学结合”的办学理念，积极探索应用型和职业教育人才培养方式，切实提高专业技能和就业能力。坚持理论实践并重，增强实训保障，积极实践“1+X”证书培训和考试，加大学分制改革推进力度，支持学生跨界跨专业学习，培养“应用型、创新型、创业型、复合型”人才。对部分工匠型、复合型优秀学生实行跟踪培养，支持他们跟师学习、参赛参展、创新创业、提升学历，培养一批明星型学生。
3.认真落实党风廉政建设责任。努力构建全方位、多层次、立体式监督工作体系，加强对党员干部的日常教育管理监督，抓早抓小、防微杜渐，紧盯基础建设、设备采购、科研经费、学术诚信、财务管理、校办企业、选人用人、招生录取、师德师风等“关键少数”和重要环节存在的问题，查漏洞、补短板、建制度，从大处着眼、小处着手、常抓常管，把从严管党治校落到实处。锲而不舍贯彻执行中央八项规定精神和省市实施办法，驰而不息纠治“四风”问题，为学院高质量发展保驾护航。
4.提升壮大教师队伍。制定学院非事业编制管理办法，稳定学院基础师资队伍；建立院聘人员招聘、薪酬、管理等工作机制，吸引一批优秀人才和劳务派遣人员通过院聘的方式进入学院从事教育教学管理工作，逐步壮大和稳定学院教育教学管理人员队伍。推进学院奖励性绩效分配方案的修订，建立分配与岗位责任、业绩、贡献及效益挂钩的激励机制和管理规范、运作协调、有序高效的工作机制，最大限度地调动学院教职工干事创业的激情。突出师德师风建设，围绕加强教师育人能力、教学方法改革、实践能力提升、信息技术应用和教学研究能力等开展专题培训，打造一支“思想政治过硬、业务能力较强”的师资队伍。通过教研科研项目驱动和选派骨干教师进修、培训等工作方式，培养一批勇于担当、敢于创新的专业带头人和中青年骨干教师。
5.多措并举提升就业率。落实就业“一把手”工程，学院党委书记、院长带头抓就业，定期开展就业工作推进会统筹协调推进就业工作。积极开展书记、院长访企拓岗行动，推动校企双方在健全就业渠道、扩大就业规模、精准供需对接、建立实习就业基地等方面的合作。压紧压实各部门就业工作责任，完善就业协同机制，为做好毕业生就业工作提供有力保障。做好就业数据动态管理及常态化核查工作，对就业系统内存疑的就业数据加强监测，落实就业工作监督检查，保证就业数据的真实性和准确性。与各系部签订就业责任书，督促班主任辅导员关心关切毕业生就业情况；精准对接企业促进就业创业工作，做好“访企拓岗专项行动”，开拓就业岗位，推荐毕业生到企业就业；举办校园招聘会，为学生拓宽就业渠道；做好毕业生就业指导工作，引导毕业生树立正确的就业观，引导毕业生到基层就业；确保原建档立卡贫困家庭毕业生100%就业，其他未就业困难群体毕业生100%得到帮扶。
6.大力推进产教融合校企合作工作。立足腾冲，面向全省、全国优质企业，建设一批融“教学、学习、工作”于一体的实习实训基地。进一步搭建校企合作平台，从体制、机制、管理等方面不断探索校企合作长效机制，确保实现校企深度融合，可持续发展。以适应地方产业结构调整需要，优化学院专业方向设置，提高学生岗位适应能力和就业能力。进一步发挥学院专业、人才支撑作用，服务地方产业发展，助力乡村振兴。
7.抓好定点帮扶工作，助力乡村振兴。一是认真贯彻中央、省、市决策部署，紧紧围绕“十四五规划”和乡村振兴目标任务，加强领导，落实责任，充分发挥好学院人才、技术优势，系统推进乡村振兴各项工作走在前列。二是认真落实“挂包帮”“转走访”定点挂钩帮扶工作长效机制，扎实抓好各项工作措施和目标任务落实。压实学院党委主体责任，班子成员带头深入包保贫困户家中，持续深入开展政策宣传，正确引导、教育群众听党话、感党恩、跟党走，不断提振脱贫群众致富的信心和决心。三是加强产业帮扶，围绕“找问题、补短板、促攻坚”的要求，制定帮扶措施，充分发挥辖区资源和区位两大优势，鼓励有条件的贫困群众继续巩固草果等传统产业，鼓励发展肉牛、土鸡等特色养殖和中药材等特色种植产业。稳步发展壮大边民互市经济，让更多群众实实在在的享受到口岸经济红利。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入16,253,942.94元，其中：一般公共预算16,253,942.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。
与上年对比增加4,282,015.46元，同比增长35.77%，原因是：随着学院招生规模扩大，学院专任教师增加、人员职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16,253,942.94元，其中：本年收入16,253,942.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,253,942.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,282,015.46元，同比增长35.77%，原因是：随着学院招生规模扩大，学院专任教师增加、人员职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出16,253,942.94元。财政拨款安排支出16,253,942.94元，其中：基本支出16,253,942.94元，与上年对比增加4,282,015.46元，同比增长35.77%，原因是：随着学院招生规模扩大，学院专任教师增加、人员职务职级正常晋升、正常增资及社保缴费基数增加，公用经费增加。项目支出0.00元，较上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
教育支出—普通教育—高等教育—人员经费14,621,453.72元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出（编制外专业技术人员）；
教育支出—普通教育—高等教育—公用经费233,370.64元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费及公务接待费等相关公用经费支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出832,919.04元，主要用于在职事业人员基本养老保险缴纳支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出370,238.29元，主要用于在职事业人员医疗保险缴纳支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出186,629.76元，主要用于在职事业人员公务员医疗补助缴纳支出；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,331.49元，主要用于在职事业人员其他行政事业单位医疗缴纳支出。
五、市对下专项转移支付情况
我部门不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，本年、上年预算均无因公出国（境）费用预算支出。
（二）公务接待费
舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载2024年公务接待费预算为25,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为40次，共计接待312人次。
与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：本着厉行节约、反对浪费、量入为出的原则，学院建立健全的公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核、不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压实公务接待支出，所以本年公务接待费与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本年、上年预算均为0.00元，滇西大舟山星空清墩下载未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：本年、上年预算均为0.00元，滇西大舟山星空清墩下载无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载共申报项目0个，不涉及项目绩效目标和项目绩效目标编制。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
4.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
6.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载属于财政补助类事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，舟山星空清墩下载舟山星空清墩下载资产总额78,058,605.29元，其中，流动资产22,486,208.27元，固定资产51,834,569.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,254,266.24元，无形资产1,437,757.79元，待处理财产损益45,803.45元。与上年相比，本年资产总额增加12,054,881.11元，其中：货币资金减少6,096,771.83元，应收账款减少70,491.40元，其他应收款增加1,999,416.90元，固定资产增加18,157,252.57元，在建工程减少2,678,346.38元，无形资产增加698,017.80元，待处理财产损益增加45,803.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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